采购管理程序

    1. 目的:
    对采购过程进行控制,以确保采购的产品符合规定的要求。
    2. 范围:
    各类生产性物料、辅助性材料采购及外发加工件均适应。
    3. 职责:
    3.1 副总经理(或以上级别)负责确认“ 月份订购期货汇总表”和“物料请购单”。
    3.2 采购部负责采购及跟进采购进度。
    4. 定义:无
    5. 程序内容:
    5.1 采购行动于下列情况下执行:
    5.1.1 根据PMC的“ 月份订购期货汇总表”和各部门“物料请购单”(详见《生产性材料采购工作指引》、《非生产性材料采购工作指引》);
    5.1.2 根据PMC的“生产通知单”(详见《成品外发工作指引》);
    5.1.3 根据PMC的“外发加工单”(详见《电镀及半成品外发工作指引》)。
    5.2采购部根据以上情况发出采购单。
    5.3发出采购单前,先检查《合格供应商清单》,确保采购对象于清单内。
    5.4采购单至少包括以下内容:
    a.采购单编号
    b.供应商名称
    c.物料编号/名称
    d.采购数量
    e.价格
    f.送货日期
    当我方或顾客拟在供方处进行验证时,验证的安排和产品放行方式应在采购单中予以明确。
    5.5 采购单由采购部负责人审核后,经副总经理(或以上级别)批准后,发出给供应商。
    5.6 采购部应不定期跟进采购产品的交货进度情况,并根据供应商交货进度作为供应商业绩评估的依据。
    5.7采购产品的验收按《来料检验和试验管理程序》执行。
    5.8当采购/外协的合格供应商无法满足本公司的要求时,可实行例外采购,对例外采购的供应商应按《供方管理程序》进行选择(详见《供方管理程序》)。
    5.9外发加工的要求与其它物料采购一样,由采购部以“采购单”的方式传达至供应商。
    6. 相关文件:
    6.1 来料检验和试验管理程序 文件编号:COP-024
    6.2 供方管理程序 文件编号:COP-013
    6.3 生产性材料采购工作指引 文件编号:PUR-002 
    6.3 非生产性材料采购工作指引 文件编号:PUR-003
    6.4 成品外发工作指引 文件编号:PUR-004
    6.5 电镀及半成品外发工作指引 文件编号:PUR-005
    7. 附件:
    7.1 物料请购单 ERP系统打印
    7.2 外发加工单 ERP系统打印
    7.3 采购单 ERP系统打印
    7.4 合格供应商清单 ERP系统打印
    7.5 生产通知单 ERP系统打印
    7.6 月份订购期货汇总表 FORM:CENTURYHAIER-ISOPMC-009-V.00
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